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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG
Atualizado em: 27/11/2025 21:02:28

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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11/11/20250001040/20250001783/2025VALOR REFERENTE DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR, DESTINADAS PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.UBIRATAN EUSTAQUIO GARANDY DE ARRUDA15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)***.371.356-**R$ 54,80300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
11/11/20250000045/20250001145/2025COMPLEMENTAÇÃO DE SALDOIVAM ALBINO FROIS15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)***.629.916-**R$ 2.400,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
11/11/2025000000-/20250000387/2025VALOR REFERENTE SERVICOS NA AREA DA SAUDE A SEREM REALIZADOS PELO CONSORCIO, CONFORME CONTRATO.Consorcio Intermunicipal de Saude do Centro Nordeste15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)00.773.222/0001-47R$ 31.600,60300000000000 - DESPESAS CORRENTES33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11/11/2025000000-/20250000121/2025EMPENHO ESTIMATIVO QUE SE FAZ REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGENS A DIVERSAS CIDADES AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, RELATIVO AO EXERCICIO 2025.ANDRÉ PEREIRA DE AGUIAR15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)***.771.996-**R$ 390,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
11/11/20250000040/20240002043/2025VALOR REFERENTE PRANCHOES DE EUCALIPTO A SEREM ADQUIRIDOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME AE 2009/2025.USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRA PICA PAU25000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)10.713.408/0001-64R$ 48.899,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
11/11/20250000040/20240002044/2025VALOR REFERENTE PECAS DE MADEIRAS A SEREM ADQUIRIDAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME AE 2008/2025.USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRA PICA PAU25000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)10.713.408/0001-64R$ 17.730,50300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
11/11/20250000066/20250002042/2025VALOR REFERENTE SERVICO DE LOCACAO GIRICO AGRICOLA A SER RERALIZADO, DESTINADO PARA ARACAO DE TERRA, CONFORME AE 2010/2025.ALMASTER LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)24.159.141/0001-10R$ 139.608,69300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
11/11/20250000086/20250002001/2025VALOR REFERENTE BEBEDOUROS PURIFICADOR A SEREM ADQUIRIDO, CONFORME AE 1963/2025.TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)21.613.975/0001-65R$ 2.100,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11/11/20250000087/20250002006/2025VALOR REFERENTE COMPLEMENTOS ALIMENTARES A SEREM ADQUIRIDOS , DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME AE 1983/2025.COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)02.537.890/0001-09R$ 19.063,62300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
11/11/20250000024/20250002021/2025VALOR REFERENTE MATERIAIS HOSPITALARES A SEREM ADQUIIRDOS, CONFORME AE 1989/2025. CONTA 59485-7COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA16000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Parlamentar Individual02.537.890/0001-09R$ 8.129,22300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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