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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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13/04/20260000086/20250002002/20250001501/20260001800/2026VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GELADEIRA, CONFORME SOLICITACAO.FRANCIELE ELETRO LTDA47.646.580/0001-52R$ 3.250,00
13/04/20260000077/20250001736/20250001496/20260001799/2026VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITACAO.JET DISTRIBUIDORA LTDA52.620.711/0001-62R$ 2.322,40
10/04/20260000077/20250001699/20250001407/20260001795/2026VALOR REEFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITACAO.JET DISTRIBUIDORA LTDA52.620.711/0001-62R$ 1.653,80
10/04/20260000077/20250001810/20250001429/20260001791/2026VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITACAO.JET DISTRIBUIDORA LTDA52.620.711/0001-62R$ 678,55
10/04/20260000068/20250001649/20250001410/20260001790/2026VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO.Daru Industria Textil Ltda37.020.966/0001-09R$ 2.240,00
06/04/20260000038/20240000123/20250001184/20260001405/2026VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA HLF-3135, CONFORME SOLICITACAO.PRIME BENEFICIOS EM CARTOES05.340.639/0001-30R$ 2.054,70
30/03/20260000087/20250002116/20250001104/20260001364/2026VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DE ESCRITORIO, CONFORME SOLCITACAO.COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09R$ 262.014,43
23/03/20260000079/20250001870/20250000717/20260001280/2026VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME SOLICITACAO.Diniz e Diniz Comercio Digital LTDA20.776.241/0001-34R$ 2.144,98
23/03/2026000000-/20250000010/20250001155/20260001263/2026VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DO EXERCICIO 2025.EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.34.028.316/0015-09R$ 89,33
23/03/20260000079/20250001839/20250000708/20260001257/2026VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO.Diniz e Diniz Comercio Digital LTDA20.776.241/0001-34R$ 965,81
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