PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 112.363,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 5.118,88 )
   0001959/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 5.118,88
       Total R$ 5.118,88
Total R$ 5.118,88
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 5.118,88 )
   0001754/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 5.118,88
       Total R$ 5.118,88
Total R$ 5.118,88
 Data: 21/08/2025 ( Total R$ 4.228,64 )
   0001545/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.228,64
       Total R$ 4.228,64
Total R$ 4.228,64
 Data: 21/07/2025 ( Total R$ 5.118,88 )
   0001336/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 5.118,88
       Total R$ 5.118,88
Total R$ 5.118,88
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 4.451,20 )
   0001219/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.451,20
       Total R$ 4.451,20
Total R$ 4.451,20
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 4.451,20 )
   0000964/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.035 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURAR$ 4.451,20
       Total R$ 4.451,20
Total R$ 4.451,20
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 4.451,20 )
   0000812/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.451,20
       Total R$ 4.451,20
Total R$ 4.451,20
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 8.012,16 )
   0000640/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.006,08
   0000640/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.006,08
       Total R$ 8.012,16
Total R$ 8.012,16
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 11.250,00 ) (Continua na próxima página)
   0000250/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.035 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURAR$ 5.625,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 129.489,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 5.118,88 )
   0001754/2025 0004062/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 5.118,88
        Total R$ 5.118,88
Total R$ 5.118,88
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 4.228,64 )
   0001545/2025 0003406/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.228,64
        Total R$ 4.228,64
Total R$ 4.228,64
 Data: 19/08/2025 ( Total R$ 5.118,88 )
   0001336/2025 0003091/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 5.118,88
        Total R$ 5.118,88
Total R$ 5.118,88
 Data: 17/07/2025 ( Total R$ 4.451,20 )
   0001219/2025 0002572/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.451,20
        Total R$ 4.451,20
Total R$ 4.451,20
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 4.451,20 )
   0000964/2025 0001902/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.035 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURAR$ 4.451,20
        Total R$ 4.451,20
Total R$ 4.451,20
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 13.353,60 )
   0000812/2025 0001647/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.451,20
   0000812/2025 0001647/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.451,20
   0000812/2025 0001647/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.451,20
        Total R$ 13.353,60
Total R$ 13.353,60
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 8.012,16 )
   0000640/2025 0001054/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.006,08
   0000640/2025 0001054/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.006,08
        Total R$ 8.012,16
Total R$ 8.012,16
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 6.300,00 ) (Continua na próxima página)
   0000250/2025 0000471/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.035 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURAR$ 3.150,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 129.489,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/10/2025 ( Total R$ 5.118,88 )
   0004062/2025 0004385/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 5.118,88
         Total R$ 5.118,88
Total R$ 5.118,88
 Data: 11/09/2025 ( Total R$ 4.228,64 )
   0003406/2025 0003691/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.228,64
         Total R$ 4.228,64
Total R$ 4.228,64
 Data: 26/08/2025 ( Total R$ 5.118,88 )
   0003091/2025 0003352/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 5.118,88
         Total R$ 5.118,88
Total R$ 5.118,88
 Data: 23/07/2025 ( Total R$ 4.451,20 )
   0002572/2025 0002810/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.451,20
         Total R$ 4.451,20
Total R$ 4.451,20
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 4.451,20 )
   0001902/2025 0002085/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.035 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURAR$ 4.451,20
         Total R$ 4.451,20
Total R$ 4.451,20
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 13.353,60 )
   0001647/2025 0001831/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.451,20
   0001647/2025 0001831/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.451,20
   0001647/2025 0001831/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.451,20
         Total R$ 13.353,60
Total R$ 13.353,60
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 8.012,16 )
   0001054/2025 0001141/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.006,08
   0001054/2025 0001141/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.006,08
         Total R$ 8.012,16
Total R$ 8.012,16
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 6.300,00 ) (Continua na próxima página)
   0000471/2025 0000440/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.035 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURAR$ 3.150,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 359.025,20 )
  18/03/2025000020/2025COMPRAS E SERVIÇOSCredenciamento Eletrônico tem por objeto o Credenciamento de prestadores de serviços, pessoas jurídicas (MEI ? Microempreendedor Individual), como pedreiros, serventes de pedreiro, carpinteiros, ajudantes de carpinteiro e eletricistas em atendimento às deVIGENTER$ 44.512,00
  18/03/2025000020/2025COMPRAS E SERVICOSCredenciamento Eletronico tem por objeto o Credenciamento de prestadores de servicos, pessoas juridicas (MEI Microempreendedor Individual), como pedreiros, serventes de pedreiro, carpinteiros, ajudantes de carpinteiro e eletricistas em atendimento as deVIGENTER$ 44.512,00
  29/02/2024000029/2024COMPRAS E SERVIÇOS (SERVIÇOS)Credenciamento de pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s), prestadores de serviços autônomos (sem vínculo empregatício), relacionados a serviços de eletricista, serviços de pedreiro, serviços de ajudante de pedreiro, serviços de carpinteiro e serviço de ajudTÉRMINO DE PRAZOR$ 47.250,00
  29/02/2024000029/2024COMPRAS E SERVICOS (SERVICOS)Credenciamento de pessoa(s) fisica(s) e/ou juridica(s), prestadores de servicos autonomos (sem vinculo empregaticio), relacionados a servicos de eletricista, servicos de pedreiro, servicos de ajudante de pedreiro, servicos de carpinteiro e servico de ajudTERMINO DE PRAZOR$ 47.250,00
  28/11/2023000093/2023COMPRAS E SERVIÇOS (SERVIÇOS)CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S), PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS (SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO), RELACIONADOS A SERVIÇOS ELETRICISTA, SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, SERVIÇOS DE CARPINTEIRO E SERVIÇO DE AJUDANTÉRMINO DE PRAZOR$ 57.750,00
  28/11/2023000093/2023COMPRAS E SERVICOS (SERVICOS)CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FISICA(S) E/OU JURIDICA(S), PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS (SEM VINCULO EMPREGATICIO), RELACIONADOS A SERVICOS ELETRICISTA, SERVICOS DE PEDREIRO, SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, SERVICOS DE CARPINTEIRO E SERVICO DE AJUDANTERMINO DE PRAZOR$ 57.750,00
  01/03/2023000007/2023COMPRAS E SERVIÇOSCredenciamento de pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s), prestadores de serviços autônomos (sem vínculo empregatício), relacionados a serviços de pedreiro, serviços de ajudante de pedreiro, serviços de carpinteiro e serviço de ajudante de carpinteiro, paraTÉRMINO DE PRAZOR$ 30.000,60
  01/03/2023000007/2023COMPRAS E SERVICOSCredenciamento de pessoa(s) fisica(s) e/ou juridica(s), prestadores de servicos autonomos (sem vinculo empregaticio), relacionados a servicos de pedreiro, servicos de ajudante de pedreiro, servicos de carpinteiro e servico de ajudante de carpinteiro, paraTERMINO DE PRAZOR$ 30.000,60
        Total R$ 359.025,20
Total R$ 359.025,20
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