Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCONSUMO DE PECASSONDA LAMBDA, SONDA LAMBDA, MANGUEIRA FILTRO AR , ESTOPA BRANCA PACOTE ( 150 GRAMAS ), LIXA FERRO 100 3M, DESCARBONIZANTE LIMPA TBI, HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, VALVULA CANISTER , BORRACHA PORTA MALA , CALOTA RODA TRASEIRA , BICO VALVULA PNEU( UNIVERSAL), MACANETA INTERNA DIANTEIRO L/E , LAMPADA H4 12V 60/55W, FITA ISOLANTE 20 METROS , SOQUETE LAMPADA H4, LAMPADA PINGO D´ AGUA 12V, FUSIVEL LAMINAADO 10 AMPERES VERMELHO, FUSIVEL LAMINADO 20 AMPERES AMARELO, OLEO FREIO DOT-4 500ML, COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT SAPATA FREIO, AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, TAMBOR DE FREIO, ARTICULACAO DIRECAO, CILINDRO RODA TRASEIRA , FILTRO AR CONDICONADO, FILTRO AR, KIT EMBREAGEM, RETENTOR VOLANTE MOTOR, ESTOPA BRANCA PACOTE (150GRAMAS), PINHAO VELOCIMETRO , KIT BUCHA GARFO EMBREAGEM , LIXA D´AGUA P100 3 M, PARAFUSO 6X30 ALLEN CABECA CHATA , CILINDRO ESCRAVO EMBR. OLEO FREIO DOT -4 500ML, OLEO CAIXA 80W90, ABRACADEIRA NYLON 5,0X390MM, PARAFUSO 8X40 ROSCA PARCIAL, PORCA 8MM AUTO TRAVANTE ROSCA FINA 1,25 , ARRUELA LISA 8MM, FUSIVEL LAMINADO 15 AMPERES AZUL, TERMINAL BATERIA, BATERIA AMPERSUL 60AMP , BORRACHA PORTA, FAROL , FAROL L/D, SENSOR VELOCIDADE HLF -79751,0000R$ 6.388,00R$ 6.558,56
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
01/02/2024 0000364/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 170,56
01/02/2024 0000365/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 6.388,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
07/03/2024 0000364/2024 0000920/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 170,56
07/03/2024 0000365/2024 0000921/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 6.388,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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