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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG
Atualizado em: 15/11/2025 20:56:43

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
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12/11/20250000078/20250001728/20250004061/20250004739/2025VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO -SST DENTRO DOS PADROES DO E-SOCIAL, CONFORME CONTRATO.Clinica Medica Msg LTDA30.797.522/0001-27R$ 39.249,99R$ 13.083,34R$ 13.083,3415000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
12/11/20250000083/20250001756/20250004215/20250004740/2025VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO.CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA23.792.525/0001-02R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
11/11/20250000031/20250001876/20250004272/20250004737/2025VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE CLINICO GERAL, CONFORME SOLICITACAO.MT SAUDE LTDA54.983.423/0001-06R$ 128.387,00R$ 39.000,00R$ 39.000,0015000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
11/11/20250000031/20250001876/20250004269/20250004738/2025VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CONFORME CONTRATO.MT SAUDE LTDA54.983.423/0001-06R$ 128.387,00R$ 89.387,00R$ 89.387,0015000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
10/11/20250000056/20250001692/20250004056/20250004735/2025VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOS GRUPOS DO CRAS, CONFORME SOLICITACAO.KM COMERCIO E PRODUTOS LTDA59.090.405/0001-00R$ 362,88R$ 362,88R$ 362,8816600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/11/20250000037/20250001636/20250004059/20250004736/2025VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO.KM COMERCIO E PRODUTOS LTDA59.090.405/0001-00R$ 555,76R$ 555,76R$ 555,7615500000000 - Transferência do Salário-Educação300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/11/20250000043/20250001693/20250003804/20250004734/2025VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS OFICINAIS DO CRAS, CONFORME SOLICITACAO.COMERCIAL LETICIA GH LTDA29.720.373/0001-19R$ 304,50R$ 304,50R$ 304,5016600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
07/11/20250000056/20250001703/20250004075/20250004723/2025VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITACAO.KM COMERCIO E PRODUTOS LTDA59.090.405/0001-00R$ 323,70R$ 323,70R$ 323,7015000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
07/11/20250000037/20250001368/20250003970/20250004725/2025VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLICITACAO.KM COMERCIO E PRODUTOS LTDA59.090.405/0001-00R$ 86,76R$ 86,76R$ 86,7615000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
07/11/20250000037/20250001608/20250003973/20250004731/2025VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO.KM COMERCIO E PRODUTOS LTDA59.090.405/0001-00R$ 437,97R$ 437,97R$ 437,9715500000000 - Transferência do Salário-Educação300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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