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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 1.836.875,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 24.228,00 )
   0001104/2024 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 24.228,00
   0001155/2024 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVILR$ 6.000,00
   0001101/2024 Anulacao001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL-R$ 6.000,00
       Total R$ 24.228,00
Total R$ 24.228,00
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 157.674,44 )
   0001106/2024 Original001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 500,00
   0001105/2024 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.000,00
   0001104/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.400,00
   0001103/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 3.000,00
   0001102/2024 Original001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 1.000,00
   0001101/2024 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVILR$ 6.000,00
   0001100/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 35.999,97
   0001099/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 43.780,66
   0001098/2024 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.002,94
   0001097/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 6.030,00
   0001096/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 54.960,87
       Total R$ 157.674,44
Total R$ 157.674,44
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 173.310,55 ) (Continua na próxima página)
   0000828/2024 Original001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER2.133 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 175,74
   0000827/2024 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 886,36
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 1.841.287,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 16.441,30 )
   0001099/2024 0003980/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 12.229,35
   0001098/2024 0003979/2024 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.925,27
   0001097/2024 0003978/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.286,68
        Total R$ 16.441,30
Total R$ 16.441,30
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 203,18 )
   0001192/2024 0002958/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 203,18
        Total R$ 203,18
Total R$ 203,18
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 66.127,46 )
   0001155/2024 0003128/2024 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVILR$ 1.364,35
   0001104/2024 0003127/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.962,67
   0001103/2024 0003126/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 930,49
   0001102/2024 0003125/2024 Original001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 246,63
   0001098/2024 0003124/2024 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.094,99
   0001096/2024 0003123/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 18.522,79
   0001097/2024 0003122/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.116,39
   0001099/2024 0003121/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 15.171,01
   0001100/2024 0002894/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 14.718,14
        Total R$ 66.127,46
Total R$ 66.127,46
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 17.089,98 ) (Continua na próxima página)
   0000819/2024 0002592/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 688,23
   0000825/2024 0002568/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 976,25
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 1.819.138,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 16.401,84 )
   0003978/2024 0004779/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.283,59
   0003980/2024 0004774/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 12.200,00
   0003979/2024 0004773/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.918,25
         Total R$ 16.401,84
Total R$ 16.401,84
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 51.285,95 )
   0003121/2024 0003635/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 15.134,60
   0003124/2024 0003634/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.092,36
   0003128/2024 0003633/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVILR$ 1.361,08
   0003126/2024 0003632/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 928,26
   0003125/2024 0003631/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 246,04
   0003122/2024 0003630/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.113,71
   0003127/2024 0003629/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.931,56
   0003123/2024 0003628/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 18.478,34
         Total R$ 51.285,95
Total R$ 51.285,95
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 14.885,51 )
   0002894/2024 0003492/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 14.682,82
   0002958/2024 0003477/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 202,69
         Total R$ 14.885,51
Total R$ 14.885,51
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 686,58 )
   0002592/2024 0003274/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 686,58
         Total R$ 686,58
Total R$ 686,58
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 16.362,39 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 3.051.596,96 )
  20/11/2023000090/2023COMPRAS E SERVICOSRegistro de precos objetivando a futura e eventual contratacao de empresa para fornecimento de combustiveis para abastecimento dos veiculos automotores que compoem a frota municipal, em atendimento a todas as Secretarias Municipais da prefeitura municipalVIGENTER$ 1.645.136,96
  11/11/2021000142/2021COMPRAS E SERVICOS (SERVICOS)Contratacao de empresa para prestacao de servicos de abastecimento e lavagem de veiculos com vistas ao atendimento das necessidades dos veiculos automotores que compoem e aqueles que venham compor a frota oficial da Prefeitura MunTERMINO DE PRAZOR$ 1.008.248,00
  28/07/2021000081/2021COMPRAS E SERVICOSRegistro de Precos para contratacao de empresa para prestacao de servicos de abastecimento e lavagem de veiculos com vistas ao atendimento das necessidades dos veiculos automotores que compoem e aqueles que venham compor a frota oficial da Prefeitura MunTERMINO DE PRAZOR$ 158.694,00
  01/06/2021000031/2021COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para prestacao de servicos de abastecimento e lavagem de veiculos com vistas ao atendimento das necessidades dos veiculos automotores que compoem e aqueles que venham compor a frota oficial da Prefeitura MunicipalTERMINO DE PRAZOR$ 239.518,00
        Total R$ 3.051.596,96
Total R$ 3.051.596,96
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