PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 51.890,10 )
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 990,00 )
   0000254/2024 Reforco001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 990,00
       Total R$ 990,00
Total R$ 990,00
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 8.250,00 )
   0000254/2024 Reforco001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 8.250,00
       Total R$ 8.250,00
Total R$ 8.250,00
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 5.775,00 )
   0000597/2024 Reforco001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 5.775,00
       Total R$ 5.775,00
Total R$ 5.775,00
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 15.375,00 )
   0000597/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 15.375,00
       Total R$ 15.375,00
Total R$ 15.375,00
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 8.250,00 )
   0000254/2024 Reforco001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 8.250,00
       Total R$ 8.250,00
Total R$ 8.250,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 8.250,00 )
   0000254/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 8.250,00
       Total R$ 8.250,00
Total R$ 8.250,00
 Data: 10/10/2023 ( Total R$ 1.000,02 )
   0000665/2023 Reforco001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.000,02
       Total R$ 1.000,02
Total R$ 1.000,02
 Data: 08/09/2023 ( Total R$ 4.000,08 )
   0000665/2023 Reforco001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 4.000,08
       Total R$ 4.000,08
Total R$ 4.000,08
       Total R$ 51.890,10
Total R$ 51.890,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 48.507,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 5.085,00 )
   0000597/2024 0003651/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.125,00
   0000597/2024 0003650/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.485,00
   0000254/2024 0003649/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 2.475,00
        Total R$ 5.085,00
Total R$ 5.085,00
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 5.392,50 )
   0000254/2024 0002688/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 2.310,00
   0000597/2024 0002687/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.350,00
   0000597/2024 0002686/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.732,50
        Total R$ 5.392,50
Total R$ 5.392,50
 Data: 11/06/2024 ( Total R$ 5.827,50 )
   0000597/2024 0002302/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 3.022,50
   0000254/2024 0002301/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 2.805,00
        Total R$ 5.827,50
Total R$ 5.827,50
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 5.640,00 )
   0000597/2024 0001765/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.815,00
   0000597/2024 0001764/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.350,00
   0000254/2024 0001762/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 2.475,00
        Total R$ 5.640,00
Total R$ 5.640,00
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 2.692,50 )
   0000597/2024 0001395/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.125,00
   0000597/2024 0001394/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.567,50
        Total R$ 2.692,50
Total R$ 2.692,50
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 2.310,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 48.507,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 5.085,00 )
   0003651/2024 0004539/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.125,00
   0003650/2024 0004538/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.485,00
   0003649/2024 0004537/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 2.475,00
         Total R$ 5.085,00
Total R$ 5.085,00
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 5.392,50 )
   0002688/2024 0003296/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 2.310,00
   0002687/2024 0003295/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.350,00
   0002686/2024 0003294/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.732,50
         Total R$ 5.392,50
Total R$ 5.392,50
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 5.827,50 )
   0002302/2024 0002779/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 3.022,50
   0002301/2024 0002778/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 2.805,00
         Total R$ 5.827,50
Total R$ 5.827,50
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 5.640,00 )
   0001764/2024 0002215/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.350,00
   0001765/2024 0002214/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.815,00
   0001762/2024 0002213/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 2.475,00
         Total R$ 5.640,00
Total R$ 5.640,00
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 5.002,50 )
   0001396/2024 0001736/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 2.310,00
   0001395/2024 0001735/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.125,00
   0001394/2024 0001734/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.567,50
         Total R$ 5.002,50
Total R$ 5.002,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 135.000,60 )
  29/02/2024000029/2024COMPRAS E SERVICOS (SERVICOS)Credenciamento de pessoa(s) fisica(s) e/ou juridica(s), prestadores de servicos autonomos (sem vinculo empregaticio), relacionados a servicos de eletricista, servicos de pedreiro, servicos de ajudante de pedreiro, servicos de carpinteiro e servico de ajudVIGENTER$ 47.250,00
  28/11/2023000093/2023COMPRAS E SERVICOS (SERVICOS)CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FISICA(S) E/OU JURIDICA(S), PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS (SEM VINCULO EMPREGATICIO), RELACIONADOS A SERVICOS ELETRICISTA, SERVICOS DE PEDREIRO, SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, SERVICOS DE CARPINTEIRO E SERVICO DE AJUDANVIGENTER$ 57.750,00
  01/03/2023000007/2023COMPRAS E SERVICOSCredenciamento de pessoa(s) fisica(s) e/ou juridica(s), prestadores de servicos autonomos (sem vinculo empregaticio), relacionados a servicos de pedreiro, servicos de ajudante de pedreiro, servicos de carpinteiro e servico de ajudante de carpinteiro, paraTERMINO DE PRAZOR$ 30.000,60
        Total R$ 135.000,60
Total R$ 135.000,60
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