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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 17.600,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 09/09/2024 ( Total R$ 1.600,00 ) |
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0003810/2024
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0004691/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00 |
| | | Data: 08/07/2024 ( Total R$ 1.600,00 ) |
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0002560/2024
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0003278/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00 |
| | | Data: 10/06/2024 ( Total R$ 1.600,00 ) |
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0002135/2024
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0002894/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00 |
| | | Data: 21/05/2024 ( Total R$ 1.600,00 ) |
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0001964/2024
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0002376/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00 |
| | | Data: 04/04/2024 ( Total R$ 1.600,00 ) |
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0001025/2024
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0001474/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00 |
| | | Data: 11/03/2024 ( Total R$ 1.600,00 ) |
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0000572/2024
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0001081/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00 |
| | | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 1.600,00 ) |
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0000284/2024
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0000511/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00 |
| | | Data: 08/01/2024 ( Total R$ 1.600,00 ) |
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0005644/2023
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0000161/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00 |
| | | Data: 10/10/2023 ( Total R$ 1.600,00 ) |
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0003949/2023
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0004664/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.600,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00 |
| | | Data: 05/09/2023 ( Total R$ 1.600,00 ) (Continua na próxima página) |