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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 108.933,78 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 02/04/2024 ( Total R$ 747,70 ) |
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0000423/2024
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0000884/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 747,70 |
| | | | | | | | Total R$ 747,70 Total R$ 747,70 |
| | Data: 15/03/2024 ( Total R$ 2.613,00 ) |
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0000753/2024
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0001173/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | R$ 2.613,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.613,00 Total R$ 2.613,00 |
| | Data: 07/03/2024 ( Total R$ 1.513,50 ) |
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0000424/2024
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0000944/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.513,50 |
| | | | | | | | Total R$ 1.513,50 Total R$ 1.513,50 |
| | Data: 31/01/2024 ( Total R$ 3.830,20 ) |
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0005859/2023
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0000398/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, PISO MINEIRO E OUTOS PROGRAMAS | R$ 3.830,20 |
| | | | | | | | Total R$ 3.830,20 Total R$ 3.830,20 |
| | Data: 19/01/2024 ( Total R$ 1.676,50 ) |
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0005943/2023
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0000308/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 489,00 |
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0005864/2023
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0000304/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE-ESCOLAR/CRECHES | R$ 1.187,50 |
| | | | | | | | Total R$ 1.676,50 Total R$ 1.676,50 |
| | Data: 20/09/2023 ( Total R$ 9.898,30 ) |
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0003423/2023
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0004197/2023
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA | R$ 2.509,00 |
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0003424/2023
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0004196/2023
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA | R$ 1.830,20 |
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0003115/2023
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0004195/2023
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA | R$ 2.148,40 |
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0003117/2023
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0004192/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 1.388,70 |
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0003425/2023
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0004187/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 969,40 |
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0003116/2023
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0004186/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | R$ 1.052,60 |
| | | | | | | | Total R$ 9.898,30 Total R$ 9.898,30 |
| | Data: 15/09/2022 ( Total R$ 354,16 ) (Continua na próxima página) |