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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 3.741.988,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 125.200,91 ) (Continua na próxima página)
   0000731/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 4.761,83
   0000730/2024 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 405,55
   0000729/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 985,63
   0000728/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 5.695,10
   0000727/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 462,01
   0000726/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 749,49
   0000725/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 878,86
   0000724/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 84,70
   0000723/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 462,01
   0000722/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 564,68
   0000721/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 520,54
   0000720/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.053,39
   0000719/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 1.209,45
   0000718/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 4.969,23
   0000717/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 6.488,74
   0000716/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 1.437,38
   0000715/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.728,96
   0000714/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 30,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 2.743.943,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 109.761,36 ) (Continua na próxima página)
   0000453/2024 0001399/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 13,62
   0000453/2024 0001398/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 510,05
   0000421/2024 0001372/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 64,88
   0000421/2024 0001371/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.430,00
   0000437/2024 0001370/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 100,12
   0000437/2024 0001369/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.750,00
   0000544/2024 0001368/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 103,60
   0000544/2024 0001367/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 3.880,00
   0000546/2024 0001366/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17,89
   0000546/2024 0001365/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 670,00
   0000559/2024 0001364/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3,20
   0000559/2024 0001363/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 120,00
   0000565/2024 0001362/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 31,51
   0000565/2024 0001361/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.180,00
   0000567/2024 0001360/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 22,69
   0000567/2024 0001359/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 850,00
   0000571/2024 0001358/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 2.690,00
   0000571/2024 0001357/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 71,82
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 2.968.318,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 9,61 )
   0000850/2024 0001363/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 9,61
         Total R$ 9,61
Total R$ 9,61
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 49.163,19 ) (Continua na próxima página)
   0000944/2024 0001422/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 42,88
   0000943/2024 0001421/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 1.606,12
   0000873/2024 0001420/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 963,42
   0000872/2024 0001419/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 25,72
   0000855/2024 0001418/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 960,00
   0000854/2024 0001417/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 25,63
   0000853/2024 0001416/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 360,00
   0000852/2024 0001415/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 9,61
   0000851/2024 0001414/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 360,00
   0000849/2024 0001413/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 9.430,00
   0000848/2024 0001412/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 251,78
   0000847/2024 0001411/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 120,00
   0000846/2024 0001410/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3,20
   0000845/2024 0001409/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 240,00
   0000844/2024 0001408/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 6,41
   0000843/2024 0001407/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 300,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 1.282.529,30 )
  02/05/2023000020/2023COMPRAS E SERVICOSRegistro de Precos para prestacao de servico de implantacao e operacao de gerenciamento da frota de veiculos, maquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG, por meio de sistema informatizado, para manutencao preventiva e corretiva,TERMINO DE PRAZOR$ 182.329,30
  23/11/2021000143/2021COMPRAS E SERVICOSPrestacao de servico de implantacao e operacao de gerenciamento da frota de veiculos, maquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG, por meio de sistema informatizado, para manutencao preventiva e corretiva,TERMINO DE PRAZOR$ 414.000,00
  21/09/2021000104/2021COMPRAS E SERVICOSPrestacao de servico de implantacao e operacao de gerenciamento da frota de veiculos, maquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG, por meio de sistema informatizado, para manutencao preventiva e corretiva,TERMINO DE PRAZOR$ 60.000,00
  28/06/2021000073/2021COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para prestacao de servico de implantacao e operacao de gerenciamento da frota de veiculos, maquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG, por meio de sistema informatizado, para manutencao preventiva e corretiTERMINO DE PRAZOR$ 626.200,00
        Total R$ 1.282.529,30
Total R$ 1.282.529,30
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