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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 1.528.332,81 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 19/04/2024 ( Total R$ 36.134,00 ) |
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0001451/2024
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0001799/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA | R$ 36.134,00 |
| | | | | | | | Total R$ 36.134,00 Total R$ 36.134,00 |
| | Data: 18/04/2024 ( Total R$ 158.265,10 ) |
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0001237/2024
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0001716/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 158.265,10 |
| | | | | | | | Total R$ 158.265,10 Total R$ 158.265,10 |
| | Data: 01/04/2024 ( Total R$ 30.394,00 ) |
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0000947/2024
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0001275/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA | R$ 30.394,00 |
| | | | | | | | Total R$ 30.394,00 Total R$ 30.394,00 |
| | Data: 25/03/2024 ( Total R$ 143.688,00 ) |
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0000946/2024
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0001256/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 143.688,00 |
| | | | | | | | Total R$ 143.688,00 Total R$ 143.688,00 |
| | Data: 15/02/2024 ( Total R$ 29.246,00 ) |
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0000327/2024
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0000633/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA | R$ 29.246,00 |
| | | | | | | | Total R$ 29.246,00 Total R$ 29.246,00 |
| | Data: 15/01/2024 ( Total R$ 106.314,26 ) |
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0005626/2023
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0000198/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 96.923,06 |
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0005627/2023
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0000197/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 9.391,20 |
| | | | | | | | Total R$ 106.314,26 Total R$ 106.314,26 |
| | Data: 20/10/2023 ( Total R$ 176.997,86 ) |
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0004221/2023
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0004863/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 176.997,86 |
| | | | | | | | Total R$ 176.997,86 Total R$ 176.997,86 |
| | Data: 19/10/2023 ( Total R$ 9.566,90 ) |
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0004220/2023
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0004862/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 9.566,90 |
| | | | | | | | Total R$ 9.566,90 Total R$ 9.566,90 |
| | Data: 16/10/2023 ( Total R$ 3.444,00 ) |
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0003953/2023
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0004713/2023
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, PISO MINEIRO E OUTOS PROGRAMAS | R$ 3.444,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.444,00 Total R$ 3.444,00 |