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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 1.717.147,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 179.610,00 )
   0000746/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 179.610,00
       Total R$ 179.610,00
Total R$ 179.610,00
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 181.370,00 )
   0000507/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 181.370,00
       Total R$ 181.370,00
Total R$ 181.370,00
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 4.928,00 )
   0000445/2024 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.928,00
       Total R$ 4.928,00
Total R$ 4.928,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 198.960,00 )
   0000446/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 60.200,00
   0000445/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 138.760,00
       Total R$ 198.960,00
Total R$ 198.960,00
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 29.246,00 )
   0000349/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 29.246,00
       Total R$ 29.246,00
Total R$ 29.246,00
 Data: 18/10/2023 ( Total R$ 83.755,24 )
   0001481/2023 Reforco002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.018 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 52.990,00
   0001869/2023 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 30.765,24
       Total R$ 83.755,24
Total R$ 83.755,24
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 105.425,54 )
   0001866/2023 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 105.425,54
       Total R$ 105.425,54
Total R$ 105.425,54
 Data: 09/10/2023 ( Total R$ 12.280,80 )
   0001756/2023 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.280,80
       Total R$ 12.280,80
Total R$ 12.280,80
 Data: 29/09/2023 ( Total R$ 10.139,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 1.193.221,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 36.134,00 )
   0000446/2024 0001451/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 36.134,00
        Total R$ 36.134,00
Total R$ 36.134,00
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 158.265,10 )
   0000507/2024 0001237/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 158.265,10
        Total R$ 158.265,10
Total R$ 158.265,10
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 30.394,00 )
   0000446/2024 0000947/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 30.394,00
        Total R$ 30.394,00
Total R$ 30.394,00
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 143.688,00 )
   0000445/2024 0000946/2024 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 143.688,00
        Total R$ 143.688,00
Total R$ 143.688,00
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 29.246,00 )
   0000349/2024 0000327/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 29.246,00
        Total R$ 29.246,00
Total R$ 29.246,00
 Data: 10/10/2023 ( Total R$ 186.564,76 )
   0001669/2023 0004221/2023 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 176.997,86
   0001649/2023 0004220/2023 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.566,90
        Total R$ 186.564,76
Total R$ 186.564,76
 Data: 02/10/2023 ( Total R$ 31.304,00 )
   0001481/2023 0003955/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.018 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 31.304,00
        Total R$ 31.304,00
Total R$ 31.304,00
 Data: 28/09/2023 ( Total R$ 3.444,00 )
   0001686/2023 0003953/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, PISO MINEIRO E OUTOS PROGRAMASR$ 3.444,00
        Total R$ 3.444,00
Total R$ 3.444,00
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 229.945,00 ) (Continua na próxima página)
   0001418/2023 0003447/2023 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 196.905,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 1.528.332,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 36.134,00 )
   0001451/2024 0001799/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 36.134,00
         Total R$ 36.134,00
Total R$ 36.134,00
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 158.265,10 )
   0001237/2024 0001716/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 158.265,10
         Total R$ 158.265,10
Total R$ 158.265,10
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 30.394,00 )
   0000947/2024 0001275/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 30.394,00
         Total R$ 30.394,00
Total R$ 30.394,00
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 143.688,00 )
   0000946/2024 0001256/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 143.688,00
         Total R$ 143.688,00
Total R$ 143.688,00
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 29.246,00 )
   0000327/2024 0000633/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 29.246,00
         Total R$ 29.246,00
Total R$ 29.246,00
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 106.314,26 )
   0005626/2023 0000198/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 96.923,06
   0005627/2023 0000197/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.391,20
         Total R$ 106.314,26
Total R$ 106.314,26
 Data: 20/10/2023 ( Total R$ 176.997,86 )
   0004221/2023 0004863/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 176.997,86
         Total R$ 176.997,86
Total R$ 176.997,86
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 9.566,90 )
   0004220/2023 0004862/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.566,90
         Total R$ 9.566,90
Total R$ 9.566,90
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 3.444,00 )
   0003953/2023 0004713/2023 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, PISO MINEIRO E OUTOS PROGRAMASR$ 3.444,00
         Total R$ 3.444,00
Total R$ 3.444,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 4.823.170,00 )
  01/02/2024000023/2024COMPRAS E SERVICOSO objeto da presente licitacao e a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacao de empresa para prestacao de servicos de TRANSPORTE ESCOLAR, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto .VIGENTER$ 1.796.100,00
  29/09/2023000086/2023COMPRAS E SERVICOS (SERVICOS)Contratacao de empresa para prestacao de servicos de TRANSPORTE ESCOLAR , em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao de Senhora do Porto/MG.VIGENTER$ 144.480,00
  03/02/2023000003/2023COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte escolar, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao de Senhora do PortoTERMINO DE PRAZOR$ 1.673.400,00
  15/02/2022000004/2022COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para Prestacao de Servicos de Transporte Escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao de Senhora do PortoTERMINO DE PRAZOR$ 1.080.570,00
  12/02/2020000008/2020COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para prestacao de servicos de TRANSPORTE ESCOLAR intermunicipal, para transportes de alunos com necessidades especiais ate a APAE/ Guanhaes, em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Senhora do PortoTERMINO DE PRAZOR$ 128.620,00
        Total R$ 4.823.170,00
Total R$ 4.823.170,00
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