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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG
Atualizado em: 07/04/2026 15:48:21

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
   
Dispensa000034000034202314/12/202314/12/2023PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESCARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS URBANOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENHORA DO PORTO/ MG.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTOR$ 3.650,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ANA PAULA ARAÚJO060.544.026-33Serviço- Prestação de Serviço para descaracterização de imóvel ruralserviço1,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
ANA PAULA ARAÚJO060.544.026-33Serviço2- Criação/ regularização da CCIR e ITRserviço1,00R$ 650,00R$ 650,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000034000034202314/12/202314/12/2023PRESTACAO DE SERVICO PARA DESCARACTERIZACAO DE IMOVEL RURAL PARA FINS URBANOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO DE SENHORA DO PORTO/ MG.ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTOR$ 3.650,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ANA PAULA ARAUJO060.544.026-33Servico- Prestacao de Servico para descaracterizacao de imovel ruralSERVICOS1,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
ANA PAULA ARAUJO060.544.026-33Servico2- Criacao/ regularizacao da CCIR e ITRSERVICOS1,00R$ 650,00R$ 650,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000025000025202327/09/202327/09/2023AQUISICAO DE FORMULA ESPECEALIZADA (APTAMIL PEPTI 800G), PARA ATENDER A PACIENTE ESMERALDA FIGUEIREDO OLIVEIRA. RESOLUÇÃO SES/MG 8124/2022 CONTA 49.993-5Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTOR$ 7.020,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
P&C SAUDE E NUTRICAO LTDA26.633.162/0001-50MaterialFORMULA INFANTILlata36,00R$ 195,00R$ 7.020,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000025000025202327/09/202327/09/2023AQUISICAO DE FORMULA ESPECEALIZADA (APTAMIL PEPTI 800G), PARA ATENDER A PACIENTE ESMERALDA FIGUEIREDO OLIVEIRA. RESOLUCAO SES/MG 8124/2022 CONTA 49.993-5ARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTOR$ 7.020,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
P&C SAUDE E NUTRICAO LTDA26.633.162/0001-50MaterialFORMULA INFANTILLATA36,00R$ 195,00R$ 7.020,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000012000047202328/07/202322/08/2023Aquisicão de medicamentos em carater de urgencia para atender a secretaria municipal de saude de Senhora do Porto /MGLei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTOR$ 114.399,21
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000051/202322/08/202322/08/202317/08/2024Aquisicão de medicamentos em carater de urgencia para atender a secretaria municipal de saude de Senhora do Porto /MGCOFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09TÉRMINO DE PRAZOR$ 114.399,21

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialACEBROFILINA XPE 50MG/5MLfrasco150,00R$ 19,75R$ 2.962,50
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialCARBAMAZEPINA 200MG CX 30 CPRcaixa70,00R$ 14,00R$ 980,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialCEFALEXINA 500MG CX 200caixa15,00R$ 216,50R$ 3.247,50
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialCETOCONAZOL 200MG CX C/ 30 CPRcaixa17,00R$ 14,74R$ 250,58
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialCETOCONAZOL 20MG/G CREME 30Gtubo200,00R$ 4,84R$ 968,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialCIMETIDINA 150MG/ML CX 100 AMPcaixa1,00R$ 327,14R$ 327,14
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialCINARIZINA 75MG CX 30 CPRcaixa35,00R$ 20,90R$ 731,50
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialCLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML GTSfrasco400,00R$ 5,04R$ 2.016,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialCLONAZEPAM 2MG CX 30 CPRcaixa270,00R$ 2,53R$ 683,10
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialCLORET DE SODIO 0,9% SOL NASAL SPRAY 50MLfrasco100,00R$ 5,77R$ 577,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000012000047202328/07/202322/08/2023Aquisicao de medicamentos em carater de urgencia para atender a secretaria municipal de saude de Senhora do Porto /MGARTIGO 24, INCISO IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTOR$ 114.399,21
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000051/202322/08/202322/08/202317/08/2024Aquisicao de medicamentos em carater de urgencia para atender a secretaria municipal de saude de Senhora do Porto /MGCOFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09TERMINO DE PRAZOR$ 114.399,21

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialACEBROFILINA XPE 50MG/5MLFRASCO150,00R$ 19,75R$ 2.962,50
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialACETATO DE CIPROTERONA 50MG CX 20 CPRCAIXA27,00R$ 375,00R$ 10.125,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CREME 10GTUBO200,00R$ 4,58R$ 916,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialACIDO VALPROICO 250MG CX C/ 25 CPSCAIXA200,00R$ 15,50R$ 3.100,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialALPRAZOLAM 0,5MG CX 30 CPRCAIXA100,00R$ 4,47R$ 447,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialAMOXICILINA 250MG/5ML SUSP 60MLFRASCO300,00R$ 8,08R$ 2.424,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialAMOXICILINA+CLAV POTASSIO 500/125MG CX 30 CPRCAIXA100,00R$ 208,05R$ 20.805,00
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialBUTIL ESCOPOLAMINA+DIPIR 10+250MG CX 250 CPRCAIXA24,00R$ 163,68R$ 3.928,32
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialBUTIL ESCOPOLAMINA+DIPIR CX 100 AMPCAIXA2,00R$ 406,56R$ 813,12
COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialCARBAMAZEPINA 200MG CX 30 CPRCAIXA70,00R$ 14,00R$ 980,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000011000044202025/06/202026/06/2020Contratação de médico (clínico geral), para realização de plantões em finas de semana e feriados para atender a Pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 13979/2020, Decreto Estadual nº 47.891/2020, Decreto Estadual nº 113/2020, Decretos Municipais nº 20/2020, 21/2020 e 28/2020Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTOR$ 51.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000044/202026/06/202026/06/202031/12/2020Contratação de médico (clínico geral), para realização de plantões em finas de semana e feriados para atender a Pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 13979/2020, Decreto EstadualThiago Natan Viana Batista Ltda37.140.518/0001-30TÉRMINO DE PRAZOR$ 51.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Thiago Natan Viana Batista Ltda37.140.518/0001-30ServiçoCONTRATAÇÃO MÉDICO PLANTONISTAunidade30,00R$ 1.700,00R$ 51.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000011000044202025/06/202026/06/2020Contratacao de medico (clinico geral), para realizacao de plantoes em finas de semana e feriados para atender a Pandemia causada pelo Coronavirus (COVID-19), nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 13979/2020, Decreto Estadual nº 47.891/2020, Decreto Estadual nº 113/2020, Decretos Municipais nº 20/2020, 21/2020 e 28/2020ARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 51.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000044/202026/06/202026/06/202031/12/2020Contratacao de medico (clinico geral), para realizacao de plantoes em finas de semana e feriados para atender a Pandemia causada pelo Coronavirus (COVID-19), nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 13979/2020, Decreto EstadualThiago Natan Viana Batista Ltda37.140.518/0001-30TERMINO DE PRAZOR$ 51.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Thiago Natan Viana Batista Ltda37.140.518/0001-30ServicoCONTRATACAO MEDICO PLANTONISTAUNIDADE30,00R$ 1.700,00R$ 51.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000010000035202004/05/202004/05/2020Contratação emergencial para prestaçao de serviços de manutenção preventia e corretiva, incluindo fornecimento de mão de peças genuínas/similares, acessórios, inclsive alinhamento e balanceamento para manutenção da frota da prefeitura do Município de Senhora do PortoLei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTOR$ 92.904,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000034/202005/05/202005/05/202004/07/2020Contratação emergencial para prestaçao de serviços de manutenção preventia e corretiva, incluindo fornecimento de mão de peças genuínas/similares, acessórios, inclsive alinhamento e balanceamento para manutenção da frota da prefeitura do Município de SenhVILLAGE AUTO CENTER LTDA08.389.184/0001-35TÉRMINO DE PRAZOR$ 38.352,00
000035/202005/05/202005/05/202004/07/2020Contratação emergencial para prestaçao de serviços de manutenção preventia e corretiva, incluindo fornecimento de mão de peças genuínas/similares, acessórios, inclsive alinhamento e balanceamento para manutenção da frota da prefeitura do Município de SenhFROES E FELIX LTDA ME06.297.734/0001-60TÉRMINO DE PRAZOR$ 51.341,00
000036/202005/05/202005/05/202004/07/2020Contratação emergencial para prestaçao de serviços de manutenção preventia e corretiva, incluindo fornecimento de mão de peças genuínas/similares, acessórios, inclsive alinhamento e balanceamento para manutenção da frota da prefeitura do Município de SenhVW MOTO PEÇAS14.552.823/0001-34TÉRMINO DE PRAZOR$ 3.211,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VW MOTO PEÇAS14.552.823/0001-34MaterialBATERIA 70 HAunidade1,00R$ 370,00R$ 370,00
VW MOTO PEÇAS14.552.823/0001-34MaterialBATERIA BROS 150/2010 - HLE 1857unidade1,00R$ 125,00R$ 125,00
FROES E FELIX LTDA ME06.297.734/0001-60MaterialFILTRO COMBUSTIVEL FIAT UNO 1.0 3CC VIVACE C/AR/DH 2017 QNU2565unidade1,00R$ 35,00R$ 35,00
FROES E FELIX LTDA ME06.297.734/0001-60MaterialFILTRO AR CONDICIONADO FIAT UNO 1.0 3CC VIVACE C/AR/DH 2017 QNU2565unidade1,00R$ 45,00R$ 45,00
FROES E FELIX LTDA ME06.297.734/0001-60MaterialCORREIA ALTERNADOR C/AR FIAT UNO 1.0 3CC VIVACE C/AR/DH 2017 QNU2565unidade1,00R$ 95,00R$ 95,00
FROES E FELIX LTDA ME06.297.734/0001-60MaterialJG PASTILHA FREIO DIANTEIRA FIAT UNO 1.0 3CC VIVACE C/AR/DH 2017 QNU2565unidade1,00R$ 85,00R$ 85,00
FROES E FELIX LTDA ME06.297.734/0001-60MaterialPIVO SUSPENSAO FIAT UNO 1.0 3CC VIVACE C/AR/DH 2017 QNU2565unidade2,00R$ 65,00R$ 130,00
FROES E FELIX LTDA ME06.297.734/0001-60MaterialLAMPADA H4 12V FIAT UNO 1.0 3CC VIVACE C/AR/DH 2017 QNU2565unidade2,00R$ 25,00R$ 50,00
FROES E FELIX LTDA ME06.297.734/0001-60MaterialPARABRISA FIAT UNO 1.0 3CC VIVACE C/AR/DH 2017 QNU2565unidade1,00R$ 680,00R$ 680,00
FROES E FELIX LTDA ME06.297.734/0001-60MaterialJOGO SAPATA FREIO TRASEIRA FIAT UNO 1.0 3CC VIVACE C/AR/DH 2017 QNU2565unidade1,00R$ 210,00R$ 210,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000010000035202004/05/202004/05/2020Contratacao emergencial para prestacao de servicos de manutencao preventia e corretiva, incluindo fornecimento de mao de pecas genuinas/similares, acessorios, inclsive alinhamento e balanceamento para manutencao da frota da prefeitura do Municipio de Senhora do PortoARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 92.904,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000036/202005/05/202005/05/202004/07/2020Contratacao emergencial para prestacao de servicos de manutencao preventia e corretiva, incluindo fornecimento de mao de pecas genuinas/similares, acessorios, inclsive alinhamento e balanceamento para manutencao da frota da prefeitura do Municipio de SenhVW MOTO PECAS14.552.823/0001-34TERMINO DE PRAZOR$ 3.211,00
000035/202005/05/202005/05/202004/07/2020Contratacao emergencial para prestacao de servicos de manutencao preventia e corretiva, incluindo fornecimento de mao de pecas genuinas/similares, acessorios, inclsive alinhamento e balanceamento para manutencao da frota da prefeitura do Municipio de SenhFROES E FELIX LTDA ME06.297.734/0001-60TERMINO DE PRAZOR$ 51.341,00
000034/202005/05/202005/05/202004/07/2020Contratacao emergencial para prestacao de servicos de manutencao preventia e corretiva, incluindo fornecimento de mao de pecas genuinas/similares, acessorios, inclsive alinhamento e balanceamento para manutencao da frota da prefeitura do Municipio de SenhVILLAGE AUTO CENTER LTDA08.389.184/0001-35TERMINO DE PRAZOR$ 38.352,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VW MOTO PECAS14.552.823/0001-34MaterialBATERIA 70 HAUNIDADE1,00R$ 370,00R$ 370,00
VW MOTO PECAS14.552.823/0001-34MaterialBATERIA 100 HAUNIDADE1,00R$ 550,00R$ 550,00
VW MOTO PECAS14.552.823/0001-34MaterialPNEU 90/90-19 BROS 150/2010 - HLE 1857UNIDADE1,00R$ 165,00R$ 165,00
VW MOTO PECAS14.552.823/0001-34MaterialPNEU 110/90-17 - BROS 150/2010 - HLE 1857UNIDADE1,00R$ 175,00R$ 175,00
VW MOTO PECAS14.552.823/0001-34MaterialLONA DE FREIO TRASEIRA BROS 150/2010 - HLE 1857UNIDADE1,00R$ 22,00R$ 22,00
VW MOTO PECAS14.552.823/0001-34MaterialLONA DE FREIO DIANTEIRA BROS 150/2010 - HLE 1857UNIDADE1,00R$ 22,00R$ 22,00
VW MOTO PECAS14.552.823/0001-34MaterialCAPA BANCO BROS 150/2010 - HLE 1857UNIDADE1,00R$ 20,00R$ 20,00
VW MOTO PECAS14.552.823/0001-34MaterialIGNICAO BROS 150/2010 - HLE 1857UNIDADE1,00R$ 85,00R$ 85,00
VW MOTO PECAS14.552.823/0001-34MaterialOLEO MOTOR 20W50 BROS 150/2010 - HLE 1857UNIDADE1,00R$ 10,00R$ 10,00
VW MOTO PECAS14.552.823/0001-34MaterialBATERIA BROS 150/2010 - HLE 1857UNIDADE1,00R$ 125,00R$ 125,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
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