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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 5.347.921,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 17.468,00 )
   0000027/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 10.000,00
   0000012/2025 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 6.000,00
   0000011/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVILR$ 1.468,00
       Total R$ 17.468,00
Total R$ 17.468,00
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 177.605,54 ) (Continua na próxima página)
   0000073/2025 Reforco002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 19.000,00
   0000022/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.000,00
   0000023/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 800,00
   0000592/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.040 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 323,38
   0000591/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVILR$ 7.066,51
   0000590/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVILR$ 2.457,65
   0000589/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 323,38
   0000588/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 323,38
   0000587/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 323,38
   0000586/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.040 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 827,84
   0000585/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 5.264,55
   0000584/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.577,05
   0000583/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 2.004,92
   0000569/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 5.671,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 3.637.495,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 149.769,34 ) (Continua na próxima página)
   0000073/2025 0000773/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 5.658,64
   0000073/2025 0000772/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIAR$ 844,76
   0000023/2025 0000771/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 945,25
   0000023/2025 0000770/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.701,45
   0000027/2025 0000769/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.462,65
   0000027/2025 0000768/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 398,01
   0000027/2025 0000767/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 2.494,45
   0000027/2025 0000766/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 877,57
   0000026/2025 0000765/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.781,05
   0000026/2025 0000764/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 756,20
   0000026/2025 0000763/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 1.890,50
   0000147/2025 0000762/2025 Original001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.119 - MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO/ARRECADACAO/CONTABILIDADER$ 446,71
   0000035/2025 0000761/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.079,55
   0000013/2025 0000760/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.809,11
   0000034/2025 0000759/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 3.016,83
   0000016/2025 0000758/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 973,14
   0000054/2025 0000757/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.548,87
   0000024/2025 0000756/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.125,32
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 4.042.096,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 52.861,68 ) (Continua na próxima página)
   0000362/2025 0000421/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.014 - MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVILR$ 92,53
   0000348/2025 0000420/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 342,26
   0000361/2025 0000419/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 144,52
   0000359/2025 0000418/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.236,15
   0000358/2025 0000417/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 302,05
   0000364/2025 0000416/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.040 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 692,12
   0000363/2025 0000415/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.040 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAISR$ 13.476,89
   0000349/2025 0000414/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTESR$ 407,95
   0000350/2025 0000413/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 512,76
   0000354/2025 0000412/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 965,15
   0000353/2025 0000411/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.890,50
   0000356/2025 0000410/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.064,65
   0000355/2025 0000409/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 477,60
   0000357/2025 0000408/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 695,91
   0000347/2025 0000407/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.975,03
   0000346/2025 0000406/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.863,50
   0000351/2025 0000405/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.126,58
   0000345/2025 0000404/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.582,06
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 7.612.964,65 )
  15/10/2024000088/2024COMPRAS E SERVICOS (SERVICOS)Registro de preco para futura e eventual contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de gerenciamento de frotas por meio da implantacao de sistema integrado via Web, em tempo real, com utilizacao de cartao magnetico COM CHIP, para a frotVIGENTER$ 5.920.000,00
  05/07/2024000059/2024COMPRAS E SERVICOSRegistro de precos para prestacao de servicos de implantacao e operacao de Registro de Precos para prestacao de servicos de implantacao e operacao de gerenciamento da frota de veiculos, maquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG,VIGENTER$ 410.435,35
  02/05/2023000020/2023COMPRAS E SERVICOSRegistro de Precos para prestacao de servico de implantacao e operacao de gerenciamento da frota de veiculos, maquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG, por meio de sistema informatizado, para manutencao preventiva e corretiva,TERMINO DE PRAZOR$ 182.329,30
  23/11/2021000143/2021COMPRAS E SERVICOSPrestacao de servico de implantacao e operacao de gerenciamento da frota de veiculos, maquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG, por meio de sistema informatizado, para manutencao preventiva e corretiva,TERMINO DE PRAZOR$ 414.000,00
  21/09/2021000104/2021COMPRAS E SERVICOSPrestacao de servico de implantacao e operacao de gerenciamento da frota de veiculos, maquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG, por meio de sistema informatizado, para manutencao preventiva e corretiva,TERMINO DE PRAZOR$ 60.000,00
  28/06/2021000073/2021COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para prestacao de servico de implantacao e operacao de gerenciamento da frota de veiculos, maquinas, implementos em geral, da Prefeitura de Senhora do Porto/MG, por meio de sistema informatizado, para manutencao preventiva e corretiTERMINO DE PRAZOR$ 626.200,00
        Total R$ 7.612.964,65
Total R$ 7.612.964,65
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