PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 1.469.739,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 145.000,00 )
   0000006/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 80.000,00
   0000005/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 65.000,00
       Total R$ 145.000,00
Total R$ 145.000,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 135.000,00 )
   0000011/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 85.000,00
   0000010/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 50.000,00
       Total R$ 135.000,00
Total R$ 135.000,00
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 135.000,00 )
   0000017/2022 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 80.000,00
   0000016/2022 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 55.000,00
       Total R$ 135.000,00
Total R$ 135.000,00
 Data: 31/12/2021 ( Total -R$ 12.078,54 )
   0000006/2021 Anulacao007 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA-R$ 993,42
   0000005/2021 Anulacao007 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA-R$ 11.085,12
       Total -R$ 12.078,54
Total -R$ 12.078,54
 Data: 01/12/2021 ( Total R$ 15.000,00 )
   0000006/2021 Reforco007 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 15.000,00
       Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 23/08/2021 ( Total R$ 29.011,61 )
   0000005/2021 Reforco007 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 29.011,61
       Total R$ 29.011,61
Total R$ 29.011,61
 Data: 04/01/2021 ( Total R$ 110.000,00 )
   0000006/2021 Original007 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 75.000,00
   0000005/2021 Original007 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 35.000,00
       Total R$ 110.000,00
Total R$ 110.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 1.239.844,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 269,17 )
   0000010/2024 0000003/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 24,83
   0000010/2024 0000002/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 244,34
        Total R$ 269,17
Total R$ 269,17
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 7.472,89 )
   0000010/2024 0006344/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 7.472,89
        Total R$ 7.472,89
Total R$ 7.472,89
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 86,14 )
   0000010/2024 0006053/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 32,64
   0000010/2024 0006052/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 53,50
        Total R$ 86,14
Total R$ 86,14
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 94,14 )
   0000010/2024 0005875/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 94,14
        Total R$ 94,14
Total R$ 94,14
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 86,88 )
   0000010/2024 0004095/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 80,13
   0000010/2024 0004094/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 6,75
        Total R$ 86,88
Total R$ 86,88
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 13.636,63 )
   0000011/2024 0004368/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 6.719,40
   0000010/2024 0003931/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 6.917,23
        Total R$ 13.636,63
Total R$ 13.636,63
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 231,83 ) (Continua na próxima página)
   0000010/2024 0003826/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 155,86
   0000010/2024 0003825/2024 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 50,92
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 1.252.487,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 7.398,61 )
   0005638/2024 0007048/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 7.398,61
         Total R$ 7.398,61
Total R$ 7.398,61
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 86,14 )
   0006052/2024 0007027/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 53,50
   0006053/2024 0007026/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 32,64
         Total R$ 86,14
Total R$ 86,14
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 10.482,01 )
   0005875/2024 0006961/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 94,14
   0005242/2024 0006960/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 10.387,87
         Total R$ 10.482,01
Total R$ 10.482,01
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 9.852,40 )
   0003378/2024 0004810/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 9.852,40
         Total R$ 9.852,40
Total R$ 9.852,40
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 13,50 )
   0004094/2024 0004782/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 6,75
   0004095/2024 0004781/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 6,75
         Total R$ 13,50
Total R$ 13,50
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 24,75 )
   0003824/2024 0004797/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 24,75
         Total R$ 24,75
Total R$ 24,75
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 153,99 )
   0003826/2024 0004772/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 153,99
         Total R$ 153,99
Total R$ 153,99
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 6.769,71 ) (Continua na próxima página)
   0004368/2024 0005191/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES2.039 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES DE ENERGIA ELETRICAR$ 6.719,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 14.191,16 )
  05/07/2013000033/2013NAO USAR TIPO 02CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, EXTENSAO DE REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA EM ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 14.191,16
        Total R$ 14.191,16
Total R$ 14.191,16
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