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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 174.756,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/02/2025 ( Total -R$ 1.938,58 )
   0000375/2025 Anulação001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE4.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-R$ 335,09
   0000365/2025 Anulação001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-R$ 634,20
   0000375/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-R$ 335,09
   0000365/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-R$ 634,20
       Total -R$ 1.938,58
Total -R$ 1.938,58
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 11.515,50 ) (Continua na próxima página)
   0000381/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE4.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER$ 369,50
   0000364/2025 Original001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 362,30
   0000361/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOR$ 1.343,40
   0000365/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 634,20
   0000380/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 699,90
   0000363/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 285,25
   0000362/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE4.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER$ 1.475,36
   0000376/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 134,40
   0000375/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE4.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER$ 335,09
   0000366/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 118,35
   0000381/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 369,50
   0000380/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 699,90
   0000376/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 134,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 192.000,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 739,00 )
   0000381/2025 0000468/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE4.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER$ 369,50
   0000381/2025 0000468/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 369,50
        Total R$ 739,00
Total R$ 739,00
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 8.837,92 )
   0000361/2025 0000328/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOR$ 1.343,40
   0000366/2025 0000332/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 118,35
   0000362/2025 0000331/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE4.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER$ 1.475,36
   0000363/2025 0000329/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 285,25
   0000376/2025 0000327/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 134,40
   0000380/2025 0000467/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 699,90
   0000364/2025 0000330/2025 Original001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 362,30
   0000380/2025 0000467/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 699,90
   0000366/2025 0000332/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 118,35
   0000362/2025 0000331/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.475,36
   0000364/2025 0000330/2025 Original001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 362,30
   0000363/2025 0000329/2025 Original001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 285,25
   0000361/2025 0000328/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.343,40
   0000376/2025 0000327/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 134,40
        Total R$ 8.837,92
Total R$ 8.837,92
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 16.152,80 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 187.638,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 739,00 )
   0000468/2025 0001281/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE4.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER$ 369,50
   0000468/2025 0001281/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 369,50
         Total R$ 739,00
Total R$ 739,00
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 4.086,60 )
   0000467/2025 0000437/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 699,90
   0000328/2025 0000422/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOR$ 1.343,40
   0000467/2025 0000437/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 699,90
   0000328/2025 0000422/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 1.343,40
         Total R$ 4.086,60
Total R$ 4.086,60
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 4.751,32 )
   0000332/2025 0000387/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 118,35
   0000331/2025 0000373/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE4.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER$ 1.475,36
   0000330/2025 0000384/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 362,30
   0000327/2025 0000386/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 134,40
   0000329/2025 0000385/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 285,25
   0000332/2025 0000387/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 118,35
   0000327/2025 0000386/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 134,40
   0000329/2025 0000385/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 285,25
   0000330/2025 0000384/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 362,30
   0000331/2025 0000373/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.475,36
         Total R$ 4.751,32
Total R$ 4.751,32
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 1.180.298,14 )
  27/02/2024000026/2024COMPRAS E SERVIÇOSRegistro de preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de alimentos (lanche) para diversos eventos de pequeno porte e reuniões realizadas por todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Senhora do PorTÉRMINO DE PRAZOR$ 457.575,17
  27/02/2024000026/2024COMPRAS E SERVICOSRegistro de preco para futura e eventual contratacao de empresa para prestacao de servico de fornecimento de alimentos (lanche) para diversos eventos de pequeno porte e reunioes realizadas por todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Senhora do PorTERMINO DE PRAZOR$ 457.575,17
  15/12/2022100047/2022COMPRAS E SERVIÇOSContratação de empresa para fornecimento de alimentos (Lanches), para diversos eventos de pequeno porte e reuniões realizadas por todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto/MGTÉRMINO DE PRAZOR$ 102.379,90
  15/12/2022100047/2022COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para fornecimento de alimentos (Lanches), para diversos eventos de pequeno porte e reunioes realizadas por todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Senhora do Porto/MGTERMINO DE PRAZOR$ 102.379,90
  05/01/2016000001/2016NAO USAR TIPO 02Aquisição de lanches em atendimento as Secretarias Municipais de Senhora do Porto-MGTÉRMINO DE PRAZOR$ 24.897,60
  05/01/2016000001/2016NAO USAR TIPO 02Aquisicao de lanches em atendimento as Secretarias Municipais de Senhora do Porto-MGTERMINO DE PRAZOR$ 24.897,60
  13/10/2014000048/2014NAO USAR TIPO 02AQUISICAO DE LANCHES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAISTÉRMINO DE PRAZOR$ 5.296,40
  13/10/2014000048/2014NAO USAR TIPO 02AQUISICAO DE LANCHES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 5.296,40
        Total R$ 1.180.298,14
Total R$ 1.180.298,14
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