Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Senhora do Porto ( Total R$ 4.319,99 )
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 768,80 )
   0000486/2026 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 105,80
   0000490/2026 Original007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 663,00
       Total R$ 768,80
Total R$ 768,80
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 3.551,19 )
   0001839/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE4.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIAR$ 965,81
   0001870/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOR$ 2.144,98
   0001866/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 440,40
       Total R$ 3.551,19
Total R$ 3.551,19
       Total R$ 4.319,99
Total R$ 4.319,99
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Senhora do Porto ( Total R$ 1.406,21 )
 Data: 23/02/2026 ( Total R$ 1.406,21 )
   0001866/2025 0000716/2026 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 440,40
   0001839/2025 0000708/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE4.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIAR$ 965,81
        Total R$ 1.406,21
Total R$ 1.406,21
        Total R$ 1.406,21
Total R$ 1.406,21
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
  
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DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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