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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 153.852,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 2.276,52 )
   0000902/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 2.276,52
       Total R$ 2.276,52
Total R$ 2.276,52
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 3.723,51 )
   0000786/2025 Anulacao003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO2.162 - FOMENTO AO TURISMO GASTRONOMICO, RURAL, CULTURAL E DE AVENTURA-R$ 3.413,30
   0000868/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.023 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.723,51
   0000867/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO2.162 - FOMENTO AO TURISMO GASTRONOMICO, RURAL, CULTURAL E DE AVENTURAR$ 3.413,30
       Total R$ 3.723,51
Total R$ 3.723,51
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 1.496,03 )
   0000713/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 946,13
   0000664/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.149 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 549,90
       Total R$ 1.496,03
Total R$ 1.496,03
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 7.400,29 )
   0000604/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.023 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.940,22
   0000603/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTILR$ 3.460,07
       Total R$ 7.400,29
Total R$ 7.400,29
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 1.897,20 )
   0000573/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.023 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.107,66
   0000572/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTILR$ 789,54
       Total R$ 1.897,20
Total R$ 1.897,20
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 1.880,88 )
   0000538/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.007 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 342,86
   0000532/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTILR$ 750,70
   0000531/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.023 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 787,32
       Total R$ 1.880,88
Total R$ 1.880,88
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 164.453,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 2.276,52 )
   0000902/2025 0001817/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 2.276,52
        Total R$ 2.276,52
Total R$ 2.276,52
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 3.723,51 )
   0000868/2025 0001672/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.023 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.723,51
        Total R$ 3.723,51
Total R$ 3.723,51
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 1.918,88 )
   0000844/2025 0001641/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.047 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, PISO MINEIRO E OUTOS PROGRAMASR$ 1.918,88
        Total R$ 1.918,88
Total R$ 1.918,88
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 3.413,30 )
   0000867/2025 0001669/2025 Original003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO2.162 - FOMENTO AO TURISMO GASTRONOMICO, RURAL, CULTURAL E DE AVENTURAR$ 3.413,30
        Total R$ 3.413,30
Total R$ 3.413,30
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 946,13 )
   0000713/2025 0001180/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 946,13
        Total R$ 946,13
Total R$ 946,13
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 549,90 )
   0000664/2025 0001125/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.149 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 549,90
        Total R$ 549,90
Total R$ 549,90
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 7.400,29 )
   0000603/2025 0001066/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTILR$ 3.460,07
   0000604/2025 0001038/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.023 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.940,22
        Total R$ 7.400,29
Total R$ 7.400,29
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 2.240,06 )
   0000572/2025 0000803/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTILR$ 789,54
   0000573/2025 0000802/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.023 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.107,66
   0000538/2025 0000801/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.007 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 342,86
        Total R$ 2.240,06
Total R$ 2.240,06
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 156.590,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 946,13 )
   0001180/2025 0001830/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 946,13
         Total R$ 946,13
Total R$ 946,13
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 342,86 )
   0000801/2025 0001764/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.007 - MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSR$ 342,86
         Total R$ 342,86
Total R$ 342,86
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 549,90 )
   0001125/2025 0001554/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.149 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 549,90
         Total R$ 549,90
Total R$ 549,90
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 3.460,07 )
   0001066/2025 0001259/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTILR$ 3.460,07
         Total R$ 3.460,07
Total R$ 3.460,07
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 10.180,11 )
   0001038/2025 0001265/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.023 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.940,22
   0000674/2025 0001263/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.023 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 884,24
   0000626/2025 0001262/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTILR$ 872,97
   0000715/2025 0001261/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.023 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 787,32
   0000803/2025 0001260/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTILR$ 789,54
   0000802/2025 0001258/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.023 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.107,66
   0000716/2025 0001257/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTILR$ 750,70
   0000552/2025 0001256/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.023 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.047,46
         Total R$ 10.180,11
Total R$ 10.180,11
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 7.814,32 ) (Continua na próxima página)
   0000274/2025 0000530/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.023 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.142,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO ( Total R$ 156.569,35 )
  19/08/2022000037/2022COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para fornecimento de alimentacao escolar (merenda), com entrega parcelada em cronograma fornecido pela secretaria municipal de educacao, para atender os estudantes da rede municipal de educacaoTERMINO DE PRAZOR$ 156.569,35
        Total R$ 156.569,35
Total R$ 156.569,35
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